Órdenes de compra¶
Info
Las órdenes de compra aparecen en el menú solo si la funcionalidad está activada para tu empresa. Si no la ves y la necesitas, contacta con el equipo de soporte.
La orden de compra es un pedido al proveedor mediante el cual solicitas los productos que necesitas para el aprovisionamiento del almacén. Sobre la base de ella puedes seguir qué has pedido, en qué cantidad y a qué precio, y más adelante la vinculas a una o varias entradas (NIR) mediante las cuales la mercancía llega efectivamente al almacén.
En resumen, el flujo es:
- Creas la orden de compra con los productos y las cantidades pedidas al proveedor.
- Cuando llega la mercancía, creas un documento de entrada (NIR) y lo vinculas a la orden de compra.
- A medida que las entradas se validan, la cantidad recibida se completa automáticamente en la orden de compra, y esta avanza hacia el estado Cerrado cuando todo ha sido entregado.
La página de órdenes de compra¶
Aquí puedes ver y gestionar todas las órdenes de compra. La página muestra una tabla con las órdenes pasadas y actuales, cada una con un estado y una serie de botones, entre ellos: el botón Añadir (para una nueva orden), el botón Eliminar y los botones de configuración de la tabla.
Los estados que puede tener una orden de compra son:
- En curso — la orden se ha creado, pero todavía no se le han añadido productos.
- Activa — la orden tiene productos y espera las entregas (las entradas).
- Validada / Validada con diferencias — la mercancía se ha recibido total o parcialmente.
- Cerrada — la orden se ha finalizado (automáticamente, tras la recepción completa, o manualmente).